365bet网投部门2015年度部门决算说明

  第一部分 部门概况
一、主要职能：
1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。
2、组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。
3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全市和跨县区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；指导全市水文工作。
4、拟定计划用水、节约用水政策，编节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县区间的水事纠纷。
7、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
8、组织编制并负责审查、审批小（一）型和跨县区水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河及河口滩涂的治理和开发；办理市际河流和省际河流昭通段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨县区的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监督。
10、主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
11、组织全市水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测，综合防治并发布公告。
12、指导水利行业的小水电建设和管理工作；组织协调农村水电电气化工作；组织协调小水电代燃料生态工程和电力扶贫工作。
13、负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作；指导水利队伍建设。
14、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督指导全市防洪和抗旱工作，对江河重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。
15、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入2015年决算编制单位包括市水利局机关、电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心、水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局共12个单位，其中：水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局为独立核算单位。电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心统一并入市水利局机关核算。部门人员编制220人，其中：行政编制 25人、事业编制195, 其中：全供养人员115人、部份供养人员89 人。离退休269人、离休人员3人，退休人员266人，遗属人员13人。车辆编制数4辆，实有10辆。
 
（二）XX年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心、水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局共12个单位，其中：水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局为独立核算单位。电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心统一并入市水利局机关核算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制220人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员265人，其中：离休3人，退休262人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分  2015年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年水利部门（单位）决算总收入33804.87万元，其中：财政拨款收入9137.22万元，占总收入的27.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入4222.84万元，占总收入的12.49%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20444.81万元，占总收入的60.48%。与上年对比……，主要原因分析……。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
部门决算总支出19047.71万元，其中：基本支出2330.36万元，占总支出的12.23％；项目支出12580.11万元，占总支出的66.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4137.24万元，占总支出的21.72％。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2330.36万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.33％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况。
2015年用于保障水利机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出11690.73万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水利部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出9243.49万元,占本年支出合计的48.53%。与上年对比减少30.51%,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出9243.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于水利（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算行政单位只有局机关，“三公”经费总额80.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出65.26万元，公务接待费支出15.13万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少44.37万元，减少的主要原因是：公务接待费明显下降。
（一）因公出国（境）费
2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费65.26万元。其中：运行维护费65.26万元，比2014年决算数38.82万元增加了26.44万元，主要原因是支付2014年应付未付公务用车运行维修费。
（三）公务接待费
2015年共执行国内公务接待380批次，3050人，接待费开支15.13万元；公务接待费比2014年决算85.94万元减少了70.81万元，主要原因是厉行节约及2014年含有2013年应付未付的接待费。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出），以及三公经费上下年对比情况分析。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。