365bet网投本级2016年度部门决算公开说明

       第一部分  水利局概况
    一、主要职能：
1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。
2、组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。
3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全市和跨县区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；指导全市水文工作。
4、拟定计划用水、节约用水政策，编节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县区间的水事纠纷。
7、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
8、组织编制并负责审查、审批小（一）型和跨县区水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河及河口滩涂的治理和开发；办理市际河流和省际河流昭通段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨县区的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监督。
10、主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
11、组织全市水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测，综合防治并发布公告。
12、指导水利行业的小水电建设和管理工作；组织协调农村水电电气化工作；组织协调小水电代燃料生态工程和电力扶贫工作。
13、负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作；指导水利队伍建设。
14、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督指导全市防洪和抗旱工作，对江河重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。
15、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。
        二、部门基本情况
     纳入2016年决算编制单位包括市水利局机关、电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心、水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局共12个单位，其中：水利施工队、水利勘测设计院、水利物资站，昭通市黑石罗水库工程建设管理局为独立核算单位。电气化发展中心、农田水利管理站、财务管理站、昭通市水利工程质量监督站、水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室、水政支队、市水利水电咨询中心统一并入市水利局机关核算。部门人员编制317人，其中：行政编制 25人、事业编制292, 其中：全供养人员187人、部份供养人员105人。离退休293人、离休人员3人，退休人员290人，遗属人员13人。车辆编制数2辆，实有2辆。
      第二部分 2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
       一、收入决算情况说明
水利局部门2016年度收入合计2219.7万元。其中：财政拨款收入2094.2万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入125.5万元，占总收入的5.65%。与上年对比收入增加%…，单位人员工资增加……。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
     二、支出决算情况说明
水利局部门2016年度支出合计1997.74万元。其中：基本支出1145.63万元，占总支出的57.35％；项目支出852.12万元，占总支出的42.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加主要原因分析人员支出增加。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1145.63万元。与上年961.27万元对比增加184.36万元,主要原因分析人员增加工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.74万元，占基本支出的 49.38 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费222.39万元占基本支出的 19.41 ％。对家庭和个人的补助357.5万元占基本支出的 31.21%（人均情况由各部门自行确定：人均基本支出13.14万元，其中：基本工资奖金津贴5.51万元，人均离退休费4.71万元，人均公用经费1.46万元其中：人均办公费0.13万元。）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障水利机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析政府采购手续没有办专项工作没有完成资金结转。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水利部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1873.6万元,占本年支出合计的%。与上年1709.8对比增加163.8万元增加8.74%,主要原因分析人员增加工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
%2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
水利局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为70.7万元，完成预算的141.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.6万元，完成预算的无预算%；公务用车购置及运行费支出决算为50.8万元，完成预算的169.33%；公务接待费支出决算为15.3万元，完成预算的20万元的76.5%，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因各项工作增加车辆经费支出中含有上年支出无钱结账的金额20多万元，以及因公出国出境经费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2016年70.7万元比2015年80.4万元/减少9.7万元，增长/下降12.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/4.6万元，增长/ 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.5万元，下降22.2%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长1.32%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制车辆支出下半年公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.57万元，占总财政拨款支出1873.6万元的0.24%；公务用车购置及运行维护费支出50.8万元，占2.71%；公务接待费支出15.3万元，占0.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.56万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出50.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为上半年10辆下半年2两。主要用于防灾减灾（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.3万元。其中：
国内接待费支出15.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待690批次（其中：外事接待0批次），接待人次1912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程建设（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
      第四部分  名词解释
     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
名词解释“详见附件”中的附件指《365bet网投本级2016年部门决算公开表》
 
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                     2017年10月31日